Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2011-2014 годы

	Введение
Раздел 1	Стратегические цели, тактические задачи деятельности субъекта бюджетного планирования
Приложение	Таблица 1 к Разделу 1
Раздел 2	Расходные обязательства и формирование доходов департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края
Раздел 3	Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Раздел 4	Эффективность и результативность деятельности департамента

ВВЕДЕНИЕ

 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края (далее - Доклад) подготовлен в целях реализации Постановления Правительства РФ от 22 мая 2004 года N° 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.

Департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края (далее - Департамент) является органом исполнительной власти Краснодарского края.

Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской федерации и Краснодарского края, а также Положением о департаменте инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 25.12.2006г. N° 1168.

Согласно данному постановлению перед департаментом стоит ряд задач по увеличению инвестиционной составляющей экономики Краснодарского края. Среди них:

• участие в разработке стратегий инвестиционного развития муниципальных образований и разработка механизмов увеличения привлеченных объемов инвестиций в экономику;
• развитие и продвижение инвестиционного потенциала края;
• обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления и инвесторов по реализации инвестиционных проектов;
• осуществление развития и поддержки предпринимательского сектора экономики, бизнеса и устранение административных барьеров в деятельности предприятий и предпринимателей края;
• работа по созданию благоприятных условий для функционирования действующих и развития новых субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики края.

Исходя из основных задач стоящих перед департаментом, определена система целей и показателей для оценки деятельности департамента.

РАЗДЕЛ 1.

Стратегические цели, тактические задачи
деятельности субъекта бюджетного планирования

Цели и задачи департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края как субъекта бюджетного планирования, а также механизмы их реализации определены исходя из  Положения о департаменте инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 25.12.2006 г. N° 1168 и системы стратегических целей Краснодарского края.

В своей деятельности департамент ставит перед собой следующие стратегические цели:

1. Создание необходимых условий для увеличения объемов инвестиций в основной капитал, привлекаемых в экономику Краснодарского края;

2.  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае.

Реализация указанных стратегических целей направлена на:

• обеспечение высоких темпов экономического роста Краснодарского края путем реализации на его территории активной инвестиционной политики, направленной на формирование благоприятного инвестиционного климата и глобальных конкурентных преимуществ региональной экономики, поступательное экономическое и социальное развитие городов и районов края;
• повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых предприятий);
• повышение темпов развития малого предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития края;
• увеличение доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании всех составляющих валового регионального продукта (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги).

Стратегическая цель 1. Создание необходимых условий для увеличения объемов инвестиций в основной капитал, привлекаемых в экономику Краснодарского края

Основным показателем, характеризующим данную цель, является показатель "инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования" (млн. рублей).

В рамках Стратегической цели 1 определены следующие тактические задачи:

Задача 1.1. Обеспечение реализации комплексного инвестиционного развития территорий.

Мероприятия по реализации данной задачи включают в себя:

• создание нормативно-правовой базы, направленной на поддержку инвесторов;
• анализ процесса реализации значимых инвестиционных проектов;  
• участие в разработке стратегий инвестиционного развития муниципальных образований края и мониторинг их выполнения;
• участие в формировании условий для развития государственно-частного партнерства на территории Краснодарского края;
• осуществление прогнозно-аналитической деятельности развития инвестиционного потенциала края и муниципальных образований края с учетом прогноза развития отраслей и экономической базы муниципальных образований;
• Показатель конечного результата решения задачи: "объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств в расчете на одного человека всего (в ценах 2005 года) (тыс. руб.)".

Задача 1.2. Развитие инвестиционной привлекательности Краснодарского края

Мероприятия по реализации данной задачи включают в себя:

• подготовку инвестиционных проектов и площадок "под ключ";
• анализ и оказание помощи муниципальным образованиям в подготовке бизнес-планов инвестиционных проектов.
• участие в презентационных и выставочных мероприятиях;
• участие в создании и развитии особых экономических зон на территории Краснодарского края;
• Показатель конечного результата решения задачи: "суммарный объем планируемых инвестиций по инвестиционным проектам, представленным на выставках".

Кроме этого в докладе о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования приведен ряд показателей с отчетными данными, характеризующих выполнение данного показателя:

• количество инвестиционных проектов Краснодарского края, представленных на выставках;
• количество заключенных инвестиционных соглашений с российскими и иностранными инвесторами;
• объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям;
• количество существующих на территории Краснодарского края особых экономических зон; (особых экономических, игорных и других).

Следует отметить, что привлечение инвестиций является приоритетным направлением в развитии экономики Краснодарского края.

Краснодарский край является одним из основных лидеров среди регионов Российской Федерации по уровню инвестиционной активности. В течение последних трех лет Краснодарский край стабильно удерживает первенство по привлечению инвестиций в Южном федеральном округе и входит в число лидеров среди российских регионов.

За последние три года в экономику Краснодарского края привлечено инвестиций на общую сумму 1202,2 млрд. рублей. За тот же период зарубежный бизнес вложил в кубанскую экономику более 2,3 миллиардов долларов США.

По привлечению инвестиций ведущими отраслями в крае являются транспортный, топливно-энергетический, строительный, промышленный, агропромышленный, туристско-рекреационный комплексы, определяющие приоритеты региональной экономики.

По итогам 2010 года вложено 492,7 млрд. рублей инвестиций, с темпом роста 118,2% к уровню 2009 года. Сумма инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2010 году составила 370,2 млрд. рублей с темпом роста 133,4%.

Следует отметить, что в целом по России темп роста инвестиций за 2010 год оценивается лишь в 106 %. Помимо этого, среди субъектов ЮФО только Краснодарский край за указанный период имеет положительную динамику по привлечению инвестиций:

• Ростовская область – 152,1 млрд. рублей с темпом роста 84,1%;
• Астраханская область – 56,9 млрд. рублей с темпом роста 89,6%;
• Волгоградская область – 74 млрд. рублей с темпом роста 93,5%;
• Республика Адыгея – 11,4 млрд. рублей с темпом роста 67%;
• Республика Калмыкия – 7,3 млрд. рублей с темпом роста 81%.

Экономическую активность, инвестиционную привлекательность и успешность Краснодарского края подтверждают авторитетные рейтинговые агентства.

С учетом мер, принимаемых администрацией края для стабилизации ситуации, вызванной последствиями мирового экономического кризиса, рейтинговое агентство "Standard & Poor’s" приняло решение о сохранении для Краснодарского края рейтинга кредитоспособности на уровне "ВВ" (прогноз "Стабильный").

По данным крупнейшего в России национального рейтингового агентства "Эксперт РА" за 2009-2010 гг. Краснодарский край имеет рейтинг 2В, что означает средний потенциал и умеренный риск.

Авторитетное международное агентство "Fitch Ratings" повысило долгосрочный рейтинг края со "Стабильного" на "Позитивный", отметив при этом диверсифицированную и развитую экономику края, стабильный поток налоговых доходов, хорошие показатели исполнения бюджета и низкую долговую нагрузку.

Необходимо отметить, что в рамках проведения административной реформы департаментом разработаны и применялись на практике регламенты юридически значимых действий связанных с предоставлением в аренду и продажей земельных участков в игорной зоне "Азов-Сити" и проведением лотерей на территории края. В 2010 году указанные юридически значимые действия были размещены в Едином реестре государственных услуг "Электронная Россия".

На основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 августа 2010 года N° 699 "О передаче функций и о внесении изменений в отдельные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" в список юридически значимых действий, осуществляемых департаментом, внесены изменения. Функции, связанные с обеспечением деятельности игорной зоны "Азов-Сити" переданы управлению экономики и целевых программ Краснодарского края.

Исходя из результатов 2010 года в 2011 году в Краснодарском крае, согласно индикативному плану, необходимо освоить 544,7 млрд. рублей инвестиций, т.е. увеличить инвестиционную составляющую экономики края. Выполнение данной масштабной задачи требует активной работы в рамках указанных выше тактических задач. Анализ перспектив экономического развития края на трехлетний период прогнозирования предполагает сохранение объема инвестиций в 2012 году и снижение объема инвестиций в 2013 и 2014 годах, связанное с окончанием строительства объектов в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в городе Сочи.

Стратегическая цель 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае.

Основным показателем, характеризующим данную цель, будет увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках Стратегической цели 2 определены следующие тактические задачи:

• развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования;
• развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
• совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;

Задача 2.1. Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования.

Мероприятия по реализации данной задачи включают в себя:

• финансовую поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства;
•  финансовую и микрофинансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
• развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель конечного результата решения задачи: "объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (юридических лиц)".

Задача 2.2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по реализации данной задачи включают в себя:

• создание, развитие и материально-техническое обеспечение бизнес–инкубаторов (в том числе субсидирование части затрат по содержанию и текущему ремонту бизнес- инкубаторов );
• создание, развитие и материально-техническое обеспечение промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства;
• создание и развитие инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель конечного результата решения задачи: "численность занятых в малом и среднем предпринимательстве".

Задача 2.3. Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по реализации данной задачи включают в себя:

• создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
• информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства.

Показатели конечного результата решения задачи:

• "оборот малых и средних предприятий (юридических лиц)";
• "объем производства товаров и оказываемых услуг предпринимателями без образования юридического лица".

В Краснодарском крае ведется целенаправленная работа по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства. В настоящее время Краснодарский край в Южном федеральном округе по всем основным показателям развития занимает первое место.

В 2010 году департаментом инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края реализуется долгосрочная краевая целевая программа "Государственная поддержка малого предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 марта 2009 года N° 150 (далее – Программа), в соответствии с которой объем средств краевого бюджета в 2010 году составил 49,15 миллионов рублей. Координатором Программы является департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края.

Реализация мероприятий Программы в 2010 году приблизила реализацию стратегической задачи по поддержке малого и среднего предпринимательства, позволила согласовать и скоординировать совместные действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, финансовых институтов, предпринимательских структур, общественных научных и образовательных организаций по развитию системы малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае.

Очень важным для предпринимателей являются механизмы финансовой поддержки – различные виды субсидирования. Еще один большой шаг навстречу предпринимателям – это создание и развитие Револьверного фонда. Некоммерческая организация "Револьверный Фонд Краснодарского края" создан в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, заключающих государственный или муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом N° 94-ФЗ, путем предоставления обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта.

Оценка влияния фактических результатов реализации программы за 2010 год на различные сферы экономики края (в том числе мультипликативный эффект по результатам реализации программы) выражается в увеличении основных показателей, характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства.

Показатели, характеризующие выполнение задач приведены в соответствие с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 января 2011 года N° 60-р "О внесении изменений в распоряжение главы администрации Краснодарского края от 16 апреля 2008 года N° 259-р "Об утверждении системы стратегических целей Краснодарского края и показателей их достижения", имеющейся отчетностью в департаменте и изменениями в законодательстве (необходимость ведения учета по крупным и средним организациям).

Таблица 1 "Стратегические цели, тактические задачи деятельности департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края и показатели их достижения"

Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Отчетный период		Оценочный период	Плановый период			Целевое значение
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Цель 1. Создание необходимых условий для увеличения объемов инвестиций в основной капитал привлекаемых в экономику Краснодарского края.
инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в ценах соответствующих лет - всего *	млн. руб.	377 012,7	492 732,9	544 750,0	588 330,0	579 990,0	483 280,0	Прогнозные данные на 2020 год: 1622420
Тактическая задача 1.1 Обеспечение реализации комплексного инвестиционного развития территорий
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека - всего (в ценах 2005 года)	тыс.руб.	39,39	45,55	42,76	44,59	48,50	33,44	68,6
Тактическая задача 1.2 Развитие инвестиционной привлекательности Краснодарского края
суммарный объем планируемых инвестиций по инвестиционным проектам, представленным на выставках *	млн. руб.	709 900	1 049 600	-	-	-	-	Положительная динамика показателя
количество инвестиционных проектов Краснодарского края, представленных на выставках *	единиц	391	893	-	-	-	-	Положительная динамика показателя
количество заключенных инвестиционных соглашений с российскими и иностранными инвесторами *	единиц	279	311	-	-	-	-	-
объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям *	млн. руб.	410 606	486 643	-	-	-	-	-
количество существующих на территории Краснодарского края особых экономических зон, в том числе:**	единиц	2	2	2	-	-	-
туристско - рекреационного типа	единиц	1	1	1	-	-	-
промышленно-производственного типа	единиц	-	-	-	-	-	-
технико-внедренческого типа	единиц	-	-	-	-	-	-
портового типа	единиц	-	-	-	-	-	-
Цель 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	% (темп роста)	107,1	106,2	107,0	108,0	108,3	108,5	Прогнозные данные на 2020 год:110,3
Тактическая задача 2.1 Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования
Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (юридических лиц)	% (темп роста)	102,1	107,6	110,1	112,6	116,3	120,1	Прогнозные данные на 2020 год:123,6
Тактическая задача 2.2 Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
численность занятых в малом и среднем предпринимательстве	% (темп роста)	102,9	104,5	105,1	105,8	106,8	107,7	Прогнозные данные на 2020 год: 112,4
Тактическая задача 2.3 Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства
оборот малых и средних предприятий	% (темп роста)	117,5	129,3	130,1	131,0	136,0	141,1	Прогнозные данные на 2020 год:176,5
Объем производства товаров и оказываемых услуг предпринимателями без образования юридического лица	% (темп роста)	111,7	121,4	122,2	123,1	127,2	131,5	Прогнозные данные на 2020 год:160,4

* - отчетные данные

** - в 2009 году на территории края функционировали две особых экономических зоны: игорная зона "Азов - Сити" и особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Новая Анапа". В 2010 году особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Новая Анапа" прекратила свое существование на основании Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N° 752 "О досрочном прекращении существования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Краснодарского края" ликвидирована. В этом же году Постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N° 883 "О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея создана новая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в МО Апшеронский район. В дальнейшем планируется создание особой экономической зоны на территории МО г.Анапа.

Комментарии к Таблице 1:

1. По прогнозным данным показателей Тактической задачи 1.2 сообщаем следующее:
По показателям : количество заключенных соглашений и объем инвестиций по заключенным соглашениям:
Приведенные в данном разделе показатели отражают реальный результат принятых департаментом мер по формированию инвестиционных предложений и продвижению инвестиционного потенциала края.
В связи с тем, что решение о реализации инвестиционных проектов на территории края принимается инвестором самостоятельно и основывается на множестве социально-экономических факторов определить прогнозные показатели задачи не представляется возможным.
2. По показателям : количество существующих на территории Краснодарского края зон особого назначения, игорных зон сообщаем следующее: Изменение данного показателя регулируется федеральным законодательством (Федеральные Законы 116-ФЗ, 244-ФЗ).

РАЗДЕЛ II

Расходные обязательства и формирование доходов департамента инвестиций
и проектного сопровождения Краснодарского края

Таблица 2 "Оценка исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования" к разделу 2 Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Краснодарского края Департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края

Код бюджетной классификации					Содержание расходного обязательства	Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования		Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс.руб.)
Рз Пд		ЦС	ВР	Эк		Наименование и реквизиты	Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца	2009		2010		2011	Плановый период*
								план	факт	план	факт		2012	2013	2014
01	14	0020400	012		Выполнение функций исполнительного органа государственной власти	Закон Краснодарского края от 07.06.2001г.N° 365-КЗ " О структуре высшего исполнительного органа государственной власти Кр. края- администрации Краснодарского края и системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского края".Постановление главы админ. Кр.края от 11.07.06г. N° 612 " О реорганизации департамента эк. развития, инвестиций и внешних связей Кр. края". Постановление главы Краснодарского края от 25.12.2006г. N° 1168 "О департаменте инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края"Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями)Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годы"Закон Краснодарского края N° 2133-КЗ "О краевом бюджете на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годы	п.4	132 288,10	127014,30	66 582,50	64910,80	70 045,00	70058,00	70071,00	72321,1
01	14	0029800	012		Налог на имущество	Налоговый кодекс. Закон Краснодарского края от 26.11.2003г.N° 620-КЗ " О налоге на имущество организаций"		65,2	64,60	156,6	156,00
04	12	3450103	013		Развитие и материально- техническое обеспечение инфраструктуры подддержки и развития малого предпри-нимательства.Субсидии юридическим лицам.	Договор N° 038-ПРОГР-08 от 10.10.2008г. Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями)		1900,00	1897,85
9
04	12	3450105	013		Организация и проведение конференций, семинаров и " круглых столов" по проблемам малого предпринимательства	Договор N° 038-ПРОГР-08 от 10.10.2008г. Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями)	пр.14	2000,00	2000,00
04	12	3450106	006		Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов и нематериальных активов. Субсидии юридическим лицам.	Соглашение N° 058-ПРОГР-09 от 25.04.2009г. Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями).Соглашение N° 016-ПРОГР-10 от 29.06.2010г.Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годы"		10000,00	4852,80	10147,30	10147,20
04	12	3450107	006		Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, и части затрат по лизинговыым платежам, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства .Субсидии юридическим лицам.	Соглашение N° 058-ПРОГР-09 от 25.04.2009г. Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями)Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годы"		100000,00	42189,80	57810,20	57810,20
04	12	3450109	006		Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, кредитными потребительскими кооперативами граждан с целью предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности. Субсидии юридическим лицам.	Соглашение N° 058-ПРОГР-09 от 25.04.2009г. Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями).	пр.14	2000,00	2000,00
04	12	3450110	013		Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, организация обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий"	Соглашение N° 016-ПРОГР-10 от 29.06.2010г. Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годы"				2000,00	2000,00
		3450111	019		Создание и расширение сферы деятельности некомерческой организации "Револьверный фонд Краснодарского края"	Соглашение N° 77-ПРОГР-10 от 23.07.2010г. Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годы"				60000,00	60000,00
10
04	12	5221500	006		Краевая целевая программа государственной поддержки малого предпринимательства в Краснодарском крае на 2009-2012г.Субсидии юридическим лицам	Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями)Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годы" Закон Краснодарского края N° 2133-КЗ "О краевом бюджете на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годы		29000,00	28000,00	21200,00	21200,00	36750,00	36750,00
04	12	5221500	013		Краевая целевая программа государст-венной поддержки малого предпринимательства в Краснодарском крае на 2009-2012г.Прочие расходы	Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями)Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годы"Закон Краснодарского края N° 2133-КЗ "О краевом бюджете на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годы		3000,00	2798,98	5950,00	5894,70	5400,00	5400,00
04	12	5221500	019		Краевая целевая программа государст-венной поддержки малого предпринимательства в Краснодарском крае на 2009-2012г.Субсидии некомерческим организациям	Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями)Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годы"		36000,00	36000,00	15000,00	15000,00
04	12	8102015	013		Краевая целевая программа государст-венной поддержки малого предпринимательства в Краснодарском крае , неисполненные в 2008г.Прочие расходы	Закон Краснодарского края N° 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годы" (с изменениями).		5986,50	4940,30
11	02	5221500	010		Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	Долгосрочная краевая целевая программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009-2012 годы (фонд софинансирования)Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годыЗакон Краснодарского края N° 2133-КЗ "О краевом бюджете на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годы				7000,00	7000,00
04	12	5221500	010		Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	Долгосрочная краевая целевая программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009-2012 годы (фонд софинансирования)Закон Краснодарского края N° 1875-КЗ "О краевом бюджете на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годыЗакон Краснодарского края N° 2133-КЗ "О краевом бюджете на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годы						7000,00	7000,00

Раздел III

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БЮДЖЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Долгосрочная краевая целевая программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009 – 2012 годы.

Статус программы: долгосрочная краевая целевая программа.

Цель и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:

• повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-экономического развития Краснодарского края;
• увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании всех составляющих валового регионального продукта Краснодарского края (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги);
• повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);
• обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешних рынках.

Срок реализации программы: 2009 – 2012 годы.

Цель программы: совершенствование правовых и экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае.

Основные мероприятия программы (краткое описание):

• развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования;
• поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, осуществляющих инновационную деятельность;
• развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
• совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;
• поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной целевой программы	Единица измерения	Отчетный период			Текущий период	Плановый период
		2009 факт	2010 план	2010	2011	2012	2013			2014
Критерии выполнения Программы (темп роста показателей к 2008 году)
Показатель 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	процент	107,1	101,2	106,2	107,0	108,0	-			-
Показатель 2 Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве	процент	102,9	100,9	104,5	105,1	105,8	-			-
Показатель 3 Оборот малых и средних предприятий (юридических лиц)	процент	117,5	104,5	129,3	130,1	131,0	-			-
Показатель 4 Объем производства товаров и оказываемых услуг предпринимателями без образования юридического лица	процент	111,7	103,2	121,4	122,2	123,1	-			-
Показатель 5 Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (юридических лиц)	процент	102,1	102,5	107,6	110,1	112,6	-			-
Затраты на реализацию программы	млн. руб.	343,061	49,15	179,052	104,15	49,15	-			-
Оценка социально-экономической эффективности Программы
Ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае	единиц	20 161	на 1 200	-2 686	на 1 200	на 1 200		-	-
Ежегодное увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	человек	26 159	на 2 500	14 357	на 2 500	на 2 500		-	-
Ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (юридических лиц)	млн. руб.	959	на 500	2 526	на 500	на 500		-	-

Примечание:

1) значение показателя "ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае не менее чем на 1200 единиц" за 2010 год по расчетным данным Краснодарстата составляет "- 2 686 единиц" является оперативным и будет скорректировано в декабре 2011 года по результатам предварительного подведения Краснодарстатом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае за 2010 год. В случае не выполнения значения данного показателя за 2010 год, информация о причинах его не достижения будет направлена дополнительно.

2) в 2008 году на территории Краснодарского края осуществляли свою деятельность 282,521 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий составил 45,77 млрд. руб., в данной сфере экономики было занято 898,343 тыс. человек.

Краткая характеристика непрограммной деятельности департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края

Показатели вида непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период				Те Текущий периодг	Плановый период
		2009	2010 ПЛАН	2010 ФАКТ		2011	2012	2013	2014
Цель 1. Создание необходимых условий для увеличения объемов инвестиций в основной капитал привлекаемых в экономику Краснодарского края.
объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	377012,68	420020	492732,88	544750		588330	579990	483280
Тактическая задача 1.1 Обеспечение реализации комплексного инвестиционного развития территорий
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека (в ценах 2005 года) всего:	тыс.руб.	39,4	34,6	45,6	42,8		44,6	48,5	33,4
Тактическая задача 1.2 Развитие инвестиционной привлекательности Краснодарского края
суммарный объем планируемых инвестиций по инвестиционным проектам, представленных на выставках *	млн. руб.	709 900	935 600	1049600	-		-	-	-
количество инвестиционных проектов Краснодарского края, представленных на выставках *	единиц	391	893	893	-		-	-	-
количество заключенных инвестиционных соглашений с российскими и иностранными инвесторами *	единиц	279	_	311	-		-	-	-
объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям *	млн. руб.	410606	_	486643	-		-	-	-
количество существующих на территории Краснодарского  особых экономических зон, в том числе**	единиц	2	2	2	-		-	-	-
туристско-рекреационного типа	единиц	1	1	1	-		-	-	-
Цель 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	процент	-	-	-	-		-	108,3	108,5
Тактическая задача 2.1 Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования
Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (юридических лиц)	процент	-	-	-	-		-	116,3	120,1
Тактическая задача 2.2 Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве	процент	-	-	-	-		-	106,8	107,7
Тактическая задача 2.3 Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства
Оборот малых и средних предприятий (юридических лиц)	процент	-	-	-	-		-	136,0	141,1
Объем производства товаров и оказываемых услуг предпринимателями без образования юридического лица	процент	-	-	-	-		-	127,2	131,5
Затраты на реализацию вида непрограммной деятельности ***	тыс.руб.	127014,3	66739,1	65066,8	70045,0		70058,0	70071,0	72321,1

Комментарии к Таблице:

* - отчетные данные

** - в 2009 году на территории края функционировали две особых экономических зоны: игорная зона "Азов - Сити" и особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Новая Анапа". В 2010 году особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Новая Анапа" прекратила свое существование на основании Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N° 752 "О досрочном прекращении существования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Краснодарского края" ликвидирована. В этом же году Постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N° 883 "О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея создана новая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в МО Апшеронский район. В дальнейшем планируется создание особой экономической зоны на территории МО г.Анапа. Изменение данного показателя регулируется федеральным законодательством (Федеральные Законы 116-ФЗ, 244-ФЗ).

По прогнозным данным показателей Тактической задачи 1.2 сообщаем следующее:
По показателям: количество заключенных соглашений; объем инвестиций по заключенным соглашениям; количество проектов представленных на выставках; суммарный объем инвестиций по проектам представленным на выставках:
Приведенные в данном разделе показатели отражают реальный результат принятых департаментом мер по формированию инвестиционных предложений и продвижению инвестиционного потенциала края.
В связи с тем, что решение о реализации инвестиционных проектов на территории края принимается инвестором самостоятельно и основывается на множестве социально-экономических факторов, определить прогнозные показатели задачи не представляется возможным.

***.Затраты на реализацию непрограммной деятельности уменьшены в связи с сокращением финансирования.

В информации за плановый период 2013 и 2014 годы, по показателям развития малого и среднего предпринимательства, указан темп роста к уровню 2008 года.

РАЗДЕЛ IV

Эффективность и результативность деятельности департамента

Стратегическая цель 1. Создание необходимых условий для увеличения объемов инвестиций в основной капитал, привлекаемых в экономику Краснодарского края

 Департаментом инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края в  рамках данной стратегической цели в 2010 году выполнена:

Задача 1.1. Обеспечение реализации комплексного инвестиционного развития территорий.

В 2010 году инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций составили 492,7 млрд. рублей, или 118,2% к уровню 2009 года, после окончательного подведения итогов (август 2011 года)  показатель по объему инвестиций еще более увеличится. Следует отметить, что по России темп роста инвестиций за январь-декабрь 2010 года составил всего 106%.

Краснодар стабильно занимает 1 место по объему инвестиций в ЮФО и входит в пятерку лидеров по Российской Федерации.

Из общего объема инвестиций  в основной капитал, на развитие экономики и социальной сферы края организациями (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) всех форм собственности в 2010 году использовано 370,2 млрд. рублей инвестиций, или 133,4% к уровню 2009 года.

Таких высоких показателей удалось добиться за счет инвестиций в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в городе Сочи и реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов:

Среди них:

• в городе Абинске открылся первый на юге России электрометаллургический завод (сумма инвестиций в рамках строительства первой очереди завода составила 5,3 млрд. рублей, создано 900 новых рабочих мест, ожидаемый объем налоговых поступлений 183 млн. рублей в год). Уже сейчас завод способен дать полмиллиона тонн проката в год, а на полной мощности завод будет производить проката в пять раз больше.
• в городе Туапсе введен в эксплуатацию терминальный комплекс по перевалке зерна (сумма инвестиций по проекту составила 1,8 млрд. руб., создано 100 новых рабочих мест, ожидаемый объем налоговых поступлений 250 млн. рублей в год). Терминальный комплекс предназначен для приема зерна с железнодорожного транспорта, его очистки, временного хранения в силосном корпусе и отгрузки зерна в морские суда. На терминале применяется высокопроизводительное и безопасное транспортное и технологическое оборудование. Максимальный грузооборот комплекса составляет порядка 2,4 млн. тонн в год.
• в Крымском районе края реализована первая очередь завода по производству стеклотары (сумма инвестиций 2,5 млрд. рублей, создано 300 новых рабочих мест, ожидаемый объем налоговых поступлений 56 млн. рублей в год). Завод использует новейшие технологии в производстве стеклотары. Продукция нового завода уже нашла своего покупателя и пользуется активным спросом в ЮФО и за его пределами. В числе партнеров "Русджам-Кубань" - такие известные производители янтарного напитка как "Кубань Вино", "Мысхако", "Фанагория", "Русская лоза", "Абрау-Дюрсо", "Ростовский комбинат шампанских вин", а также многие крупные российские пивоварни.
• в Динском районе запущен новый завод по производству газобетонных блоков (сумма инвестиций 870 млн. рублей, создано 70 новых рабочих мест, ожидаемый объем налоговых поступлений 12 млн. рублей в год). Завод построен по самым строгим европейским стандартам. Это экономичное, полностью автоматизированное безотходное производство с мощностью линии 300 тыс. кубометров газобетона в год. Такое количество строительного материала позволяет построить полмиллиона квадратных метров комфортного жилья. Использование газобетонных блоков увеличивает скорость строительства, уменьшает трудозатраты и расход сцепляющих веществ, что в конечном итоге благотворно сказывается на общей стоимости возводимого здания.
• в г. Геленджике завершены масштабные проекты по строительству и реконструкции крупных рекреационных объектов категории "пять звезд", общей стоимостью порядка 8,6 млрд. рублей инвестиций: : "Реконструкция пансионата "Полярная Звезда" в гостиничный комплекс; "Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря "Заполярье" в комплекс аппарт-отеля "Сады морей", "Строительство гостиничного корпуса "Приморье" категории "пять звезд".

Лидерами по освоению инвестиций в крае являются города Краснодар, Сочи и Новороссийск.

С администрациями районов, показавших низкий уровень инвестиционной активности, проведена соответствующая работа, им оказана методическая и организационная помощь.

С целью поддержания высоких темпов инвестиционного развития края в 2011- 2014 годах департаментом проводится активная работа в рамках улучшения инвестиционного климата в крае, подборка проектов для реализации в рамках государственно-частного партнерства, подготовка и оказания помощи в реализации инновационных проектов. Департамент служит связующим звеном между инвесторами и финансовыми институтами края. В рамках основной деятельности департамента будет продолжена работа по сопровождению крупных инвестиционных проектов и мониторинг инвестиционной ситуации в муниципальных образованиях.

Задача 1.2. Развитие инвестиционной привлекательности Краснодарского края.

Основной принцип развития уровня инвестиционной привлекательности - инвесторы должны получить максимум информации о регионе и его инвестиционных возможностях. Краснодарский край стал одним из первых российских регионов, который решился заявить о себе российским и иностранным инвесторам.

Благодаря активной презентационной деятельности интерес иностранных инвесторов к Краснодарскому краю постоянно растет.

Региональному бизнесу предоставлена возможность находить инвесторов на крупнейших международных выставках и презентациях Краснодарского края в России и за рубежом.

В результате презентационной деятельности Краснодарский край на международном рынке инвестиций имеет репутацию надежного партнера.

Активное инвестиционное позиционирование края проводилось и в 2010 году.

1. В марте 2010 года край принял участие в международной выставке коммерческой недвижимости "MИПИМ-2010":

На выставке представлено 740 инвестиционных проектов на сумму более 560 млрд. рублей и 908 площадок площадью более 10 тыс. га.

В ходе проведения международной выставки коммерческой недвижимости "МИПИМ-2010" делегацией Краснодарского края подписано 54 соглашения на общую сумму 104,9 млрд. рублей, в том числе:

• администрацией Краснодарского края – 21 соглашение на сумму 61,7 млрд. рублей;
• органами исполнительной власти и местного самоуправления Краснодарского края – 33 соглашения на сумму 43,2 млрд. рублей.

На выставке между департаментом инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края, компанией "Mack Rides Gmbh & Co KG", компанией "Maxmakers Ltd" и ОАО "Сочи-Парк" заключено соглашение о сотрудничестве в инвестиционной сфере в рамках реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории, прилегающей к Сочинскому Олимпийскому Парку".

2. В сентябре 2010 года организовано проведение презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края в рамках VIII Международного инвестиционного форума "Сочи-2010".

Муниципальными образованиями края на Форуме представлено свыше 1500 инвестиционных предложений - площадок и проектов "под ключ".

В рамках экспозиции края и муниципальных образований впервые с использованием кластерного подхода были представлены архитектурные макеты крупнейших инвестиционных проектов, а также мультимедийные презентации проектов в формате 3D.

Кроме того, в рамках Форума департаментом организован круглый стол на тему "Развитие игорных зон в России".

Организована экспозиция субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которой разместились стенды предпринимателей муниципальных образований края.

За два дня работы на форуме "Сочи-2010" делегацией Краснодарского края подписано 257 соглашений с российскими и зарубежными инвесторами на общую сумму 382 млрд. руб. (в 2009 году – 252 соглашения на сумму 343,6 млрд. руб.).

Из них администрация Краснодарского края подписала 43 соглашения на сумму около 182 млрд. руб. (в 2009 году – 45 соглашений на сумму 132,6 млрд. руб.).

Главы муниципальных образований совместно с органами исполнительной власти края подписали 214 соглашений на общую сумму около 200 млрд. руб. (в 2009 году – 207 соглашений на сумму 211 млрд. руб.).

3. В марте текущего года департамент организовал презентацию инвестиционного потенциала Краснодарского края, которая успешно прошла на Международной выставке коммерческой недвижимости "МИПИМ-2011" в г. Канны.

 За все время работы на выставке делегацией Краснодарского края подписано 42 соглашения с российскими и зарубежными инвесторами на общую сумму более 4,6 млрд. евро.

Из них администрация Краснодарского края подписала 9 соглашений более чем на 1,5 млрд. евро.

Также с целью привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края сотрудниками департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края в 2010 году проведены встречи и переговоры с представителями целого ряда крупных зарубежных компаний.

Работа по подписанию и реализации инвестиционных соглашений

Высокий экономический потенциал Краснодарского края может быть реализован только с привлечением больших инвестиций. Именно это и является нашей главной задачей.

Всего в рамках презентационных мероприятий в 2010 году подписано 290 соглашений на общую сумму 471,7 млрд. рублей.

Работа по формированию Единых реестров инвестиционных проектов и площадок

Основным показателем, характеризующим данную цель, является объем планируемых инвестиций по инвестиционным проектам, представленным на выставках.

В целях привлечения инвестиций в экономику края департаментом сформированы Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края и Единая база инвестиционно привлекательных земельных участков на территории Краснодарского края.

В 2010 году департаментом совместно с органами исполнительной власти края и муниципалитетами подготовлено:

• 848 инвестиционных проектов общей стоимостью 678,7 млрд. рублей, из которых 108 проектов стоимостью 118 млрд. рублей нашли своего инвестора;
• 957 земельных участка, общей площадью более 10 тыс. га, из которых 46 предоставлены для реализации инвестиционных проектов.

В целях оптимизации процесса привлечения инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края утверждено распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 марта 2010 года N°134-р "О формировании инвестиционных предложений Краснодарского края и признании утратившими силу отдельных распоряжений главы администрации (губернатора) Краснодарского края", которое позволит решить следующие задачи:

• оптимизировать порядок взаимодействия между органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления по формированию единых информационных систем, содержащих инвестиционные предложения края;
•  автоматизировать процесс формирования указанных единых информационных систем и обеспечить интеграцию их с геоинформационной системой Краснодарского края;
• определить порядок и механизм вовлечения в инвестиционную деятельность предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства, и подготовке на их базе инвестиционных предложений.

Указанным распоряжением для всех муниципалитетов установлено минимальное количество комплектов документов по земельным участкам и проектам, представляемым для включения в информационные системы (928 и 891 соответственно).

Кроме того, во исполнение указанного распоряжения приказом департамента от 23 марта 2010 года N° 28 утверждены Положение о формировании и ведении Единой базы данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам на территории Краснодарского края и Положение о формировании и ведении Единого реестра инвестиционных проектов Краснодарского края. Указанным приказом определен порядок, критерии и условия включения инвестиционных предложений в информационные системы.

Стратегическая цель 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае

Анализ эффективности и результативности деятельности департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края может быть охарактеризован оценкой степени достижения стратегической цели – "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" и решением следующих тактических задач:

• развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования;
• развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
• совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;
• поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Работа по поддержке малого и среднего предпринимательства ведется системно и целенаправленно, с применением программно-целевого комплексного подхода.

В 2010 году департаментом инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края продолжена реализация долгосрочной краевой целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 марта 2009 года N° 150 (далее – Программа), в соответствии с которой объем средств краевого бюджета на 2010 год составил 116,15 миллионов рублей. Координатором Программы является департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края.

В 2010 году Краснодарский край принимал участие в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2010 году были предоставлены субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации.

В соответствии с Соглашениями, заключенными с Министерством экономического развития Российской Федерации, в бюджет Краснодарского края привлечены средства федерального бюджета в объеме 67000 тысяч рублей на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.

По соглашению от 29 июня 2010 года N° 16-ПРОГР-10 выделены средства на мероприятия:

• организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, организация обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий – 2000 тысяч рублей;
• субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов и нематериальных активов – 5000 тысяч рублей.

По соглашению от 23 июля 2010 года N° 77-ПРОГР-10 выделены средства на мероприятие: создание и расширение сферы деятельности некоммерческой организации "Револьверный фонд Краснодарского края" в объеме 60000 тысяч рублей.

В рамках реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 марта 2009 года N° 150 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009 – 2012 годы сделано следующее.

В результате привлечения средств федерального бюджета, общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2010 году, составила 179107,4 тысячи рублей, из них:

• 62957,4 тысячи рублей – средства федерального бюджета 2009 года;
• 67000 тысяч рублей – средства федерального бюджета 2010 года;
• 49150 тысяч рублей – средства краевого бюджета 2010 года.

В целях обеспечения реализации Программы в 2010 году по инициативе департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края подготовлены и приняты следующие нормативные правовые акты, касающиеся поддержки малого и среднего предпринимательства:

• распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 мая 2010 года N° 387-р "Об итогах ежегодного краевого конкурса "Лучшие предприниматели Краснодарского края" за 2009 год";
• распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 августа 2010 года N° 742-р "О создании некоммерческой организации "Револьверный фонд Краснодарского края";
• постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2010 года N° 558 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 марта 2009 года N° 150 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы";
• постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 октября 2010 года N° 958 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края";
• постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2010 года N° 1180 "О распределении субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края,  предусмотренных на реализацию мероприятия "Софинансирование муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" долгосрочной краевой целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009 – 2012 годы";
• постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2010 года N° 1206 "О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского края от 14 февраля 2008 года N° 84 "Об образовании совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края".

В целях развития кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства департаментом инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края заключено 167 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий на возмещение части затрат по различным направлениям их деятельности на общую сумму 87657,4 тысяч рублей.

В рамках реализации мероприятий по развитию инфраструктуры малого и среднего предпринимательства распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 августа 2010 года N° 742-р создана некоммерческая организация "Револьверный фонд Краснодарского края" (далее – Фонд).

Фонд создан в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей товаров, заключающих государственный или муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом N° 94-ФЗ, путем предоставления софинансирования обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта.

Общий объем средств краевого и федерального бюджетов, израсходованных на создание Фонда, составил 75000,0 тысяч рублей, из них:

• 60000 тысяч рублей – средства федерального бюджета 2010 года;
• 15000 тысяч рублей – средства краевого бюджета 2010 года.

В 2009 году в рамках Программы была создана некоммерческая организация "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края. Фонд начал вести деятельность в 2010 году. Некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края" в 2010 году предоставлены поручительства 62 субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края на сумму 174790 тысяч рублей, что позволило им привлечь кредитные средства в банках на общую сумму 295240 тысяч рублей.

В результате проведения комплекса мероприятий по оказанию информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, организация и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, организация обучения субъектов малого и среднего предпринимательства) поддержку в 2010 году получили 5826 человек.

В целях поддержки муниципальных программ развития малого предпринимательства департаментом инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края был проведен конкурс по отбору муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ. Из 44 муниципальных образований Краснодарского края в рамках конкурса были рассмотрены заявки 15 муниципальных образований Краснодарского края, 12 – получили софинансирование за счет средств краевого бюджета на общую сумму 7000 тысяч рублей, в том числе муниципальные образования: Кавказский район, Славянский район, Гулькевческий район, Усть-Лабинский район, Тихорецкий район, Динской район, Каневский район, Курганинский район, Туапсинский район, город-курорт Геленджик, город Краснодар, город-курорт Анапа.

Освоение средств краевого и федерального бюджетов 2010 года составило 99,95% (116094,25 тысяч рублей), кроме этого освоены средства федерального бюджета 2009 года на 100% (62957,4 тысячи рублей).

По состоянию на 31 декабря 2010 года все мероприятия Программы выполнены.

Оценка влияния фактических результатов реализации краевой целевой программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае за 2010 год на различные сферы экономики края (в том числе мультипликативный эффект по результатам реализации краевой целевой программы) выражается в увеличении основных показателей, характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства и не только.

По данным Краснодарстата и муниципальных образований в 2010 году на территории Краснодарского края:

• свою деятельность осуществляет 300,0 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, по отношению к 2008 году их рост составил 6,2 %, что больше запланированного программой на 5 %;
• численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет 938,9 тысяч человек, по отношению к 2008 году их рост составил 4,5 %, что больше запланированного программой на 3,6 %;
• оборот малых и средних предприятий (юридических лиц) составил 832,4 млрд. рублей, с ростом к 2008 году на 29,3 %, что больше запланированного значения данного показателя на 24,8 %;
• объем производства товаров и оказываемых услуг предпринимателями без образования юридического лица составил 264,4 млрд. рублей, с ростом к 2008 году на 21,4 %, что больше запланированного значения показателя на 18,2 %;
• объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (юридических лиц) составил 49,3 млрд. рублей, по отношению к 2008 году их рост составил 7,6 %, что больше запланированного программой на 5,1 %.

В 2011 году планируется дальнейшее увеличение всех показателей, характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, оказывающих существенное влияние на:

• повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);
• повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития края;
• увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании всех составляющих валового регионального продукта (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги).

Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами

В департаменте осуществляется работа по контролю за соблюдением норм бюджетного и налогового законодательства.

Методика  планирования расходов на обеспечение деятельности департамента осуществляется на основании распоряжения главы администрации Краснодарского края N° 793-р от 07.07.2004 года "О планировании расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края".

В ходе проведенной работы нарушений бюджетного, налогового законодательства не выявлено. В департаменте осуществляется работа по контролю за соблюдением норм бюджетного и налогового законодательства.

Расходы на содержание департамента производятся в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Эффективность использования бюджетных средств департаментом достигается путем закупки товаров, работ и услуг для нужд департамента в соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.07.2005г. N° 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Ежегодно для повышения качества исполнения и контроля соблюдения бюджетного законодательства департамент направляет своих сотрудников для участия в семинарах-совещаниях, на курсы повышения квалификации для изучения изменений законодательства.

Предпринимаются меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств: введены в действие приказы об установлении лимита расходов на сотовую связь и другое.

Проводятся мероприятия внутреннего контроля: предварительный контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов; предварительный контроль за соответствием заключенных договоров  доведенным лимитам бюджетных обязательств; текущий контроль учета материальных запасов и иное.

В целях повышения результативности бюджетных расходов планируется продолжить реализацию мероприятий по повышению эффективности расходов бюджетных средств:

1) анализ результатов и расходов на осуществление деятельности департамента, а также оценка соответствия бюджетных расходов полученным результатам.

2) меры по совершенствованию применения системы государственных закупок:

• анализ результатов проведения конкурсных процедур по закупкам товаров с позиций достигнутой экономии бюджетных средств;
• разработка мероприятий по совершенствованию организаций государственных закупок для нужд департамента.

3) меры по повышению качества контроля соблюдения бюджетного законодательства,

4) иные направления повышения эффективности бюджетных расходов.

Размещение заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края  осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N° 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Финансирование деятельности департамента осуществляется как за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, так и за счет федерального и краевого бюджетов по долгосрочной краевой целевой программе "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края N° 150 от 05.03.2009г.

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.07.2005г. N° 94-ФЗ " О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" эффективность использования бюджетных средств департаментом достигнута путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд департамента, путем проведения торгов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика, закупок малого объема.

Ежегодно департаментом разрабатывается ведомственный план размещения государственного заказа, в соответствии с которым и осуществляются закупки товаров, работ, услуг.

В целях определения начальной максимальной цены государственных контрактов и договоров, департаментом проводится мониторинг цен и тарифов.

В 2010 году на закупки товаров, работ, услуг для нужд департамента запланировано 12211,7 тыс. руб.

По итогам 2010 года объем закупаемой продукции составил 11366,5 тыс. рублей. Путем проведения торгов департаментом закуплено продукции на сумму 2859,1 тыс. руб. или 22,8% от общего объема закупок, способом запроса котировок на сумму 2354,0 тыс. руб. или 20,7%, у единственного поставщика на сумму 6153,4 тыс. руб. или 56,5%. Экономия бюджетных средств по закупкам продукции в результате проведенных торгов за 2010 год составила 871,0 тыс. руб.

Приказом руководителя департамента от 08.10.2010 г. N° 231 утвержден новый состав котировочной комиссии и положение о порядке работы котировочной комиссии. Департаментом разработан и согласовывается приказ об утверждении состава и порядка работы аукционной комиссии департамента.

В составе котировочной комиссии пять членов комиссии из шести прошли курсы повышения квалификации по программе "Государственные и муниципальные закупки", также члены комиссии совершенствуют свои знания и навыки, принимая участие в обучающих семинарах и конференциях.

В рамках реализации мероприятий по долгосрочной краевой целевой программе "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009 – 2012 годы, объем финансирования в 2010 году составил 116 150 тыс. рублей, из них:

• из федерального бюджета – 67 000 руб.;
• из краевого бюджета – 49 150 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N° 94-ФЗ в 2010 году, в рамках реализации вышеуказанной программы были проведены:

• 8 запросов котировок и заключено Государственных контрактов на сумму – 2101,6 тыс. руб.;
• 2 открытых аукциона и заключено Государственных контрактов на сумму – 559,1 тыс. руб.;
• 2 открытых конкурса и заключено Государственных контрактов на сумму 2300 тыс. руб.

В департаменте разработан и утвержден приказом руководителя департамента от 29.06.2011г. N° 85 отраслевой (ведомственный) план департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края по повышению эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента на период до 2012 года.

В план включены мероприятия, направленные на экономию бюджетных ассигнований.

Наименование мероприятия	Срок	Ожидаемый результат	Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятий
			Код расходов по БК	Тыс. руб.
			КОСГУ	2011	2012
Оптимизация расходов на приобретение материальных запасов	В течение года	Сокращение расходов на приобретение мат. запасов позволит сократить бюджетные расходы	340	50,0	60,0
Установление лимита на пользование сотовой связью	Ежегодно	Сокращение бюджетных расходов	221	80,0	80,0
Использование картриджа не мене 5 раз путем дозаправки	В течение года	Сокращение бюджетных расходов	225	80,0	80,0
Подключение к региональной мультисервисной сети органов исполнительной власти Краснодарского края (РМС ОГВ) при использовании сети "Интернет", "Гарант"	IV квартал 2011г.	Сокращение бюджетных расходов	221,226	100,0
Проведение конкурсных, аукционных процедур и процедур размещения заказа способом запроса котировок цен при реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009-2012 годы.	В течение года	Экономия бюджетных средств	226,340	130,0	130,0
Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг исходя из экономической эффективности размещения заказа	В соответствии с графиком размещения заказов	Экономия бюджетных средств; обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов; предотвращение коррупции в сфере размещения заказов	226,310, 340	50,0	50,0

Структура департамента утверждена Положением о департаменте инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 25.12.2006г. N° 1168.

Структура соответствует задачам, стоящим перед департаментом и финансируется на основании требований среднесрочного бюджетирования. Изменения структуры департамента и (или) изменения функций существующих структурных подразделений, все преобразования происходят в рамках среднесрочного бюджетирования.

Исходя из положения о департаменте и структуры департамента, разработана система мониторинга и контроля эффективности деятельности государственных гражданских служащих. Основные цели и задачи деятельности департамента получили отражение в положении о департаменте, положениях об управлениях департамента, положениях об отделах. Анализируется деятельность структурных подразделений департамента по достижению целей и задач, поставленных как перед отделами и управлениями департамента, так и в целом перед департаментом.

В 2010 году проведена работа по уточнению и корректировке функций департамента.

Планируется работа по оказанию консультативной и методической помощи муниципальным образованиям с целью увеличения объемов инвестиций, освоенных в муниципальных образованиях.

Планируется работа по мониторингу мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях по привлечению инвестиций и, соответственно,- увеличению налогооблагаемой базы, пополнению бюджета всех уровней, созданию новых рабочих мест.

Профессиональная служебная деятельность государственных гражданских служащих осуществляется в соответствии с должностными регламентами. В должностной регламент наряду с правами государственного гражданского служащего включены обязанности и ответственность за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, показатели  эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.

В 2010 году проведена работа по корректировке регламентов в соответствии с целями и задачами, поставленными перед департаментом.

В процессе работы в департаменте организованы контроль и отчетность по схеме: руководитель департамента - заместитель руководителя департамента - начальник управления - начальник отдела - специалист. Благодаря этой схеме осуществляется четкое доведение заданий до исполнителя, контроль за выполнением заданий, определение личного участия и ответственности каждого сотрудника департамента за реализацию запланированных целей, задач, результатов. Данная схема позволяет учесть личный вклад каждого сотрудника в работу и обеспечить стимулирование труда выплатой премий и ежемесячного денежного поощрения.

В 2011 году планируется, в связи с уточнением функций подразделений департамента, сделать данную схему более гибкой и совершенной и таким образом улучшить систему материального стимулирования государственных служащих.

В рамках проведения административной реформы департаментом разработаны и применялись на практике регламенты юридически значимых действий, связанных с предоставлением в аренду и продажей земельных участков в игорной зоне "Азов-Сити" и проведением лотерей на территории края. В 2010 году указанные юридически значимые действия были размещены в Едином реестре государственных услуг "Электронная Россия".

На основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 августа 2010 года N° 699 "О передаче функций и о внесении изменений в отдельные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" в список юридически значимых действий, осуществляемых департаментом, внесены изменения. Функции, связанные с обеспечением деятельности игорной зоны "Азов-Сити" переданы управлению экономики и целевых программ Краснодарского края.

В департаменте проводится постоянная работа по использованию информационных технологий в процессе выполнения поставленных задач.

Все сотрудники департамента обеспечены компьютерной техникой. Все компьютеры подключены к системе Internet. При работе с Internet, для оптимизации  расходов, введены лимиты пользования электронной связью. С целью систематизации, сокращения и совершенствования документооборота все сотрудники департамента используют в работе систему электронного документооборота "СИНКОПА". Введена система электронного документооборота между управлениями департамента. Упорядочен и сокращен бумажный документооборот с  муниципальными образованиями. В оперативном режиме информация получается по электронной почте. Цель данной работы - снижение бумажного документооборота при сохранении необходимой информации для разработки управленческих решений и подготовки аналитических материалов.  В 2011 году эта работа продолжена.

Для усиления контроля  за сохранностью имущества департамента назначены лица, ответственные за его сохранность, противопожарную безопасность, сбережение электроэнергии. Регулярно проводятся сверки имеющегося в наличии имущества.

В департаменте разработан план антикоррупционных мероприятий. Мероприятия, утвержденные данным планом, проводились в 2010 году и запланированы на 2011 год. Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом на официальном сайте департамента в сети Интернет размещается информации об исполнении мероприятий по противодействию коррупции в департаменте.

Для предотвращения конфликта интересов на государственной службе начальниками отделов департамента систематически ведется работа по разъяснению государственным гражданским служащим необходимости выполнения обязательств и требований к служебному поведению, соблюдения ограничений, связанных с государственной гражданской службой. Приказом Департамента от 29.08.2007 N° 54/1 "О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края" была создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края (далее - Комиссия). В настоящее время Департаментом внесены изменения в положение о Комиссии (приказ от 27.10.2010 года N° 241). Порядок работы и состав комиссии размещен на официальном сайте Департамента (http://www.investkuban.ru/kommissiya.html).

С целью выявления и профилактики коррупционных рисков, в рамках реализации ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008г. N° 273 ФЗ "О противодействии коррупции" в соответствии с п.5.ст.9 указанного закона разработан и утвержден приказом руководителя департамента порядок уведомления руководителя департамента о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в департаменте инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края, к совершению коррупционных правонарушений. Проведена разъяснительная работа с сотрудниками департамента.

Результатом реализации программы по обеспечению открытости в деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и общедоступности государственных информационных ресурсов, созданию условий для эффективного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Краснодарского края является высокая посещаемость созданных интернет-ресурсов департамента.

Информация о деятельности департамента размещена на сайтах http://www.investkuban.ru  (сайт департамента) и http://mbkuban.ru (сайт, посвященный развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в крае).

При участии департамента в муниципальных образованиях Краснодарского края созданы сайты, отражающие инвестиционную политику и инвестиционные предложения городов и районов края (инвестиционные порталы муниципальных образований). Ведется постоянная работа по актуализации информации, размещенной на них.

Департаментом осуществляется постоянный контроль за поступившими в адрес департамента обращениями предпринимателей и юридических лиц, с целью повышения эффективности и результативности рассмотрения обращений граждан и организаций, а также своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

Заместитель начальника управления реформ и развития края Е.С.Фурсов